Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0113 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 04-06/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0094 servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 60,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0110 servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Proxia services s.r.o. 52535673 90,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0111 uverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov v škole Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MAKO Family s. r. o. 53838092 50,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0107 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 310,39 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0041 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 916,20 € 09.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/24/0001 slávnostný obed - deň učiteľov 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 434,87 € 04.04.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/24/0001 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 203,06 € 02.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/24/0002 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 76,53 € 02.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/24/0003 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 155,28 € 02.04.2024 25.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0037 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 966,45 € 27.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 798,32 € 27.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0039 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 948,84 € 27.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0040 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 731,14 € 27.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0097 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 27.03.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0090 Elektrina 2/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 437,56 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0091 Elektrina 2/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 390,86 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0092 Elektrina 2/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 688,92 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0087 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0093 čistiace prostriedky, rukavice - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 150,00 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0089 tkaninová utierka - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AMIDO - EXQUISIT s.r.o. 31663869 112,18 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0088 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 307,38 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0036 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 434,47 € 19.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0034 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 911,80 € 18.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0035 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 535,46 € 18.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0081 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,65 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0082 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0083 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0085 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,14 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0080 služby BOZP, služby OPP 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »