| DFB/24/0352 |
závora |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MC - CORP s.r.o. |
47104643 |
|
2 632,80 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
74,11 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
správa plynovej kotolne 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
trofej, štítky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
111,00 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0003 |
Projektová dokumentácia - Multifunkčné ihrisko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
29 400,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0334 |
ochrana objektu 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,84 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
146,57 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
služby BOZP, služby OPP 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
Pracovné odevy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
119,53 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
lopta futbalová |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
75,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
žalúzie + montáž |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
158,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
systémova podpora 10 mes. - 12 mes. 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
vypracovanie monitorovacích správ a kariet účastníkov Inovatívne vyučovanie GCD |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
300,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0118 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
924,88 € |
11.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0117 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
952,15 € |
09.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0116 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
284,82 € |
06.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
preprava Krakow a späť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
1 370,00 € |
06.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
zemný plyn 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-8 333,14 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0331 |
slávnostná Vianočná odborná konferencia - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Grand hotel Permon, s. r. o. |
44130651 |
|
169,60 € |
30.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
poistenie osôb - Poľsko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
35,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0329 |
stolička TAURUS, stolička HAZAL |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
2 480,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0328 |
skartovačka AT-10C, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
119,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0113 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
881,55 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0114 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
738,24 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0115 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
826,39 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0327 |
šálky, pohár, karafa, podnos - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
145,30 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
