Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0152 Poplatok za školenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 22,00 € 08.06.2022 29.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0153 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 118,44 € 08.06.2022 29.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0151 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 35,00 € 03.06.2022 29.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0052 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 110,63 € 01.06.2022 22.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0051 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 955,06 € 01.06.2022 22.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0050 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 701,56 € 01.06.2022 22.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0049 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 499,45 € 01.06.2022 22.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0150 Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 1 207,15 € 01.06.2022 24.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0146 Office 365 A3 for faculty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SOITRON, s.r.o. 35955678 390,53 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0145 nájom tlačiareň 04-06/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0147 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 86,22 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0144 Hygienické potreby šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0149 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0148 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0047 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 991,81 € 23.05.2022 27.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0048 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 147,45 € 23.05.2022 27.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0045 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 467,92 € 17.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0044 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 902,84 € 17.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0046 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 423,09 € 17.05.2022 30.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0142 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 511,28 € 16.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0143 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0141 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 61,18 € 16.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0137 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 187,67 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0138 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 312,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0129 výkon zodpovednej osoby za 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0133 správa plynovej kotolne 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0127 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 40,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0126 služby BOZP, služby OPP 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0139 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0132 zemný plyn 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »