Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0049 Služby počítačovej siete SANET 1. Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0048 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 616,26 € 12.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0043 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 10.02.2021 01.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0047 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0046 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 88,20 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0044 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 42,00 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0045 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 479,60 € 10.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0038 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0042 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0041 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 194,03 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0040 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 487,14 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0039 elektrická energia 01/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Energie2, a.s. 46113177 134,87 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0037 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0036 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 85,10 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0035 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0029 stravné lístky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 370,40 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0033 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0034 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0027 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 227,25 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0031 členský poplatok Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0030 plyn škola, šj 2/2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 304,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0032 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0028 plyn vyúčtovanie rok 2020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ELGAS 36314242 -7 529,34 € 01.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0026 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 19.01.2021 28.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0025 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0024 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 20,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0023 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,63 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0022 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,12 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 22,50 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,18 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 »