| DFJ/25/0101 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
920,76 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
834,79 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
291,74 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
708,52 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
959,72 € |
28.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
780,88 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Poplatok za školenie dejepisná súťaž |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Nadační fond Gaudeamus |
25228633 |
|
400,00 € |
26.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
635,56 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
881,04 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
ochrana objektu 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,04 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
53,04 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
zemný plyn 10/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
Elektrina 9/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
309,59 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Elektrina 9/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
324,42 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
Elektrina 9/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
401,93 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 370,65 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
168,14 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
správa plynovej kotolne 10/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
služby BOZP, služby OPP 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DATASERVIS VRANOV spol. s r.o. |
36734039 |
|
65,15 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
oprava umývačky riadu šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
374,54 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0292 |
nájom tlačiareň 10-12 mes./2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
379,89 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
eloT Basic služba za obdobie 01.04.2025-30.09.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
183,02 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
ČK ITIC, Desfire, Obal, Prelepka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
21,20 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0291 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 4.Q.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0296 |
učebnica GEOGRAFIA |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
318,00 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0295 |
Učebnica FYZIKY |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
2 893,65 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
