| DFJ/24/0112 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
941,03 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0111 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
157,42 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0110 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
952,53 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0324 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
67,18 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0322 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
300,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0323 |
správa plynovej kotolne 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0325 |
Pracovné odevy šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
455,92 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0326 |
držiak TV |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
140,00 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0321 |
Office 365 A3 for faculty 01.05.2024 - 30.04.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
1 713,60 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0108 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
986,87 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0109 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
871,73 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0317 |
Elektrina 10/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
89,27 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0318 |
Elektrina 10/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
430,92 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
Elektrina 10/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
628,34 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
služby počítačovej siete SANET október - december 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
školenie mzdovej učtárni |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IPEKO |
37549944 |
|
50,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0107 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
330,28 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2025 - 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
253,15 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0106 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
852,95 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0310 |
ochrana objektu 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,76 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
153,60 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
400,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
služby BOZP, služby OPP 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
240,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
531,12 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
