| DFB/25/0163 |
bedmintonová raketa, volejbalová lopta, košík |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
284,20 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
244,83 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0049 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
794,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0050 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
721,37 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0051 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
481,66 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
922,64 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
588,28 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0047 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
891,91 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Plastový kontajner hnedý BIO - ploché veko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
367,77 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Plastový kontajner hnedý BIO - ploché veko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
-25,83 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0048 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
157,91 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Elektrina 3/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
334,20 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Elektrina 3/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
313,96 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Elektrina 3/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
673,15 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
STANLEY - kompresor sada + Kompresor |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
46330551 |
|
147,90 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
eloT Basic služba za obdobie 01.10.2024-31.03.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
183,02 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Poplatok za školenie -Ako prejsť plynulo na elektronickú registratúru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
156,46 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
ochrana objektu 4/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
44,28 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
51,77 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,10 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
zemný plyn 4/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,57 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
3,96 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 059,74 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
