| DFB/24/0216 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,66 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0218 |
služby počítačovej siete SANET júl- september 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0219 |
Elektrina 7/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
30,25 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
Elektrina 7/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
136,32 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
Elektrina 7/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
216,66 € |
22.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
podlaha. lišta, koncovka, podložka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
407,20 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
ochrana objektu 8/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0210 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,17 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0213 |
zemný plyn 8/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0209 |
služby BOZP, služby OPP 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0214 |
správa plynovej kotolne 8/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0212 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0201 |
Elektrina 6/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
130,06 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0202 |
Elektrina 6/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
346,34 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0203 |
Elektrina 6/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
343,57 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0200 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0204 |
nábytok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
839,00 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0205 |
nábytok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
700,00 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0198 |
GCD Hosting |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
130,94 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
delonghi ecam 290,81,TB, automatické espreso /kávovar/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
492,99 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,78 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 07-09/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
ochrana objektu 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,43 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
zemný plyn 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
aSc Agenda Komplet r. 2025 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
