| DFB/25/0271 |
Elektrina 8/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
72,89 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
Elektrina 8/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
113,17 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
Elektrina 8/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
252,71 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,38 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
správa plynovej kotolne 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 936,66 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
82,20 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
kontrola komína (spalivovej cesty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
70,00 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
735,56 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
Chladnička Goddesss RSF085GWAE biela |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
116,10 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
LED núdzové osvetlenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
179,95 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0080 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
925,61 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0079 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
964,20 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0076 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
999,32 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
poistenie majetku - škola /dopoistenie Debarierizácia/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
10,75 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0078 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
910,30 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
961,41 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
988,31 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
846,31 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
ochrana objektu 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
ochrana objektu 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
registrácia domény I. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,50 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
65,25 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,93 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
zemný plyn 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 059,74 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
služby BOZP, služby OPP 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, dodávky vody-hydrantov, tlaková skúška |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
82,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
