Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0062 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 316,80 € 07.06.2024 20.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0057 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 912,87 € 03.06.2024 20.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0058 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 530,28 € 03.06.2024 20.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0059 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 858,24 € 03.06.2024 20.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0060 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 173,97 € 03.06.2024 20.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0061 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 901,97 € 03.06.2024 20.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0056 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 295,66 € 30.05.2024 12.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0144 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 508,05 € 28.05.2024 11.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0145 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 28.05.2024 11.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0134 ochrana objektu 5/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0135 zemný plyn 5/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 298,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0136 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0138 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 75,30 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0139 Elektrina 4/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 232,99 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0140 Elektrina 4/2024 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 409,94 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0141 Elektrina 4/2024 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 465,13 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0142 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0126 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0131 služby BOZP, služby OPP 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0137 správa plynovej kotolne 5/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0133 výkon zodpovednej osoby za 5/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0130 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 215,28 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0128 Kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 17,40 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0129 Kábel, monitor Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 238,56 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0127 Zásobník na špičky - chemické laboratórium Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Molchem s. r. o. 47427507 17,40 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0132 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 334,86 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0055 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 450,10 € 20.05.2024 12.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0054 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 971,69 € 17.05.2024 12.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0125 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,74 € 16.05.2024 24.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0053 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 842,77 € 14.05.2024 21.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »