| DFJ/25/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Krava & Company s.r.o. |
46733698 |
|
303,98 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
984,53 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
965,73 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0032 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
937,82 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy pre projekt "Znížnie energetickej náročnosti" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
500,00 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
ochrana objektu 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
zemný plyn 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,60 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
47,14 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
87,13 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Elektrina 2/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
365,45 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Elektrina 2/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
242,93 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Elektrina 2/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
721,46 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
30,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
služby BOZP, služby OPP 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 918,71 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
správa plynovej kotolne 32025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva, prevenc. povodní, ochr. štátu... |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
52591387 |
|
676,50 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
termoska, multifunkčná tlačiareň HP Officejet Pro 9120e |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4,20 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
členský poplatok v zružení Košice IT Valley za rok 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Košice IT Valley z.p.o |
35578041 |
|
500,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
základný členský príspevok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
805,65 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
539,31 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
871,36 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
921,96 € |
13.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0028 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,26 € |
11.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0027 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
283,30 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
