| DFB/25/0198 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 474,78 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Disk + služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
104,55 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
čipové karky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
298,89 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
RAP za rok 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
servisné práce 01.01.-31.03.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
Inžinierska činnosť - Multifunkčné ihrisko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
1 476,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
2 142,97 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0065 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
965,07 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
ochrana objektu 5/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
ochrana objektu 6/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
registrácia domény I. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,50 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,50 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
79,57 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
zemný plyn 6/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Elektrina 5/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
167,11 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Elektrina 5/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
284,30 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Elektrina 5/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
403,55 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
aSc Agenda Komplet r. 2026 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
664,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 344,10 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
správa plynovej kotolne 52025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
499,54 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
prenájom veľkej zasadačky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mesto Vranov nad Topľou |
332933 |
|
15,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
služby BOZP, služby OPP 5/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
50,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
správa plynovej kotolne 62025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
