| DFB/25/0361 |
rekonštrukcia schodiska |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OMNEC GROUP s. r. o. |
53076427 |
|
14 637,00 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
ochrana objektu 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,87 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,97 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
zemný plyn 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Elektrina 11/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
516,38 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
Elektrina 11/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
322,82 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Elektrina 11/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
675,78 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
spotrebný materiál - upratovačky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
83,30 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
správa plynovej kotolne 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DATASERVIS VRANOV spol. s r.o. |
36734039 |
|
47,95 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
posúdenie rizika práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOORD, s. r. o. |
44573227 |
|
50,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
pracovná obuv |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lekáreň Centrum VT s. r. o. |
36512796 |
|
127,60 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
učebné pomôcky (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
28,66 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
83,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Pracovné odevy šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
579,99 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Pracovné odevy šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
152,20 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
oprava umývačky riadu šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
70,11 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
výlevka šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
750,30 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0113 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
848,65 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0114 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
859,71 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0111 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
974,56 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0112 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
859,59 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
858,55 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0110 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
942,74 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Maturita Solutions |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 483,02 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
960,19 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
