Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0163 bedmintonová raketa, volejbalová lopta, košík Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Decathlon SK s. r. o. 47658827 284,20 € 15.05.2025 15.05.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/25/0054 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 244,83 € 07.05.2025 20.05.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/25/0049 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 794,00 € 02.05.2025 20.05.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/25/0050 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 721,37 € 02.05.2025 20.05.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/25/0051 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 481,66 € 02.05.2025 20.05.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/25/0052 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 922,64 € 02.05.2025 20.05.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/25/0053 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 588,28 € 02.05.2025 20.05.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/25/0047 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 891,91 € 25.04.2025 30.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0139 Plastový kontajner hnedý BIO - ploché veko Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 367,77 € 24.04.2025 24.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0140 Plastový kontajner hnedý BIO - ploché veko Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 -25,83 € 24.04.2025 24.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/25/0048 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 157,91 € 24.04.2025 30.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0135 Elektrina 3/2025 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 334,20 € 23.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0136 Elektrina 3/2025 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 313,96 € 23.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0137 Elektrina 3/2025 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 673,15 € 23.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0134 STANLEY - kompresor sada + Kompresor Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Železiarstvo Páleník s.r.o. 46330551 147,90 € 23.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0133 eloT Basic služba za obdobie 01.10.2024-31.03.2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 eIoT, s. r. o. 53402847 183,02 € 23.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0138 Poplatok za školenie -Ako prejsť plynulo na elektronickú registratúru Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Seminaria, s.r.o. 26426218 156,46 € 23.04.2025 06.05.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0120 ochrana objektu 4/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0095 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 44,28 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0111 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 51,77 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0112 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,10 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0113 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0117 zemný plyn 4/2025 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 490,00 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0128 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 23,57 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0096 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 3,96 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0094 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 150,23 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0107 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 150,23 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0108 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 059,74 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0105 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 122,45 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/25/0114 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 40,00 € 16.04.2025 25.04.2025 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »