| DFB/26/0073 |
batoh Husky, batoh Regatta, kartuša, spacák, závetrie, multitool, čelovka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
593,79 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Automatický kávovar DeLonghi Magniffica EVO ECAM 290,B1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
500,89 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Elektrina 12/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
890,58 € |
16.02.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Elektrina 12/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
321,54 € |
16.02.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Elektrina 12/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
508,81 € |
16.02.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
zemný plyn 1-12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
14 171,99 € |
16.02.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0011 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
910,39 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
446,94 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
734,86 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
803,95 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,27 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
833,10 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
883,67 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
posúdenie rizika práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOORD, s. r. o. |
44573227 |
|
50,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
54,64 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
nájom tlačiareň 01-03 mes./2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
379,89 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
disk, batéria, služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
228,78 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
USB kľúč |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
215,68 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
RAP za rok 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
zverejňovanie RAP modul 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
servisné práce 01.01.-31.03.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
ochrana objektu 1/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
seminárny poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,94 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Systémová podpora MAGMA HCM obdobie 4.Q.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 1.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
služby BOZP, služby OPP 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
20.01.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 1 štvrť. 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2025 do 11.09.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
52247040 |
|
48,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
