| DFB/26/0151 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,96 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,10 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Elektrina 4/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
188,59 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Elektrina 4/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
275,57 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Elektrina 4/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
493,09 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
397,25 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 001,25 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
odborný seminár |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
125,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
pranie, prenájom rozože 23.03. - 19.04.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
služby BOZP, služby OPP 4/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Odber kuchynského odpadu šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
50,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
zemný plyn 05/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
zemný plyn 05/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Xerox wORK sURFACE C813X81X5/81X0 /polička ku kopírke/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
184,50 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
438,15 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Nájom Xerox AltaLinkC8255V_F, 1 n. + inštalácia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
682,65 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
servisné práce 01.05.-30.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
-264,55 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
5,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
985,96 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
oprava a náhradné diely - robot šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
244,28 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
soľ do konvektomatu a umývačky šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
41,82 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
609,44 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
485,28 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0055 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
366,68 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
305,46 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
125,18 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0051 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
905,04 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
