| 79/12/2024 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 78/12/2024 |
Objednávka zeleniny, ovocia, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| PČ3/12/2024 |
Objednávka ovocia,zeleniny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| PČ1/12/2024 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0334 |
ochrana objektu 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0335 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,84 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0336 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0346 |
zemný plyn 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-8 333,14 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
146,57 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0332 |
služby BOZP, služby OPP 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0333 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
Pracovné odevy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
119,53 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0339 |
lopta futbalová |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
75,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0337 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
žalúzie + montáž |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
158,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0343 |
systémova podpora 10 mes. - 12 mes. 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
vypracovanie monitorovacích správ a kariet účastníkov Inovatívne vyučovanie GCD |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
300,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 80/12/2024 |
Oprava elektrickej škrabky na zemiaky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
990,00 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0364 |
vodné |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
-1 016,06 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
74,11 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
