Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
7500015514 Zmluva o združenej dodávke elektriny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.01.2023 05.01.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
03/01/2023 ovocie, koreňová zelenina, zemiaky, kapusta podľa výberu v hodnote 990 €. Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 990,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Objednávka
02/01/2023 mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, vajcia podľa výberu v hodnote 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Objednávka
01/01/2023 tovar potravinový podľa výberu v hodnote 990 EUR Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 990,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Objednávka
04/01/2023 potraviny podľa výberu v hodnote 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 11.01.2023 13.01.2023 Objednávka
001/23 Objednávame u Vás dodávku skla s montážou /+montáž pôvodnej mreže/ rozmer skla 570 x 1260 - cena cca 300,00 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 OKNA MARTIN TRADE s. r. o. 44993943 300,00 € 02.01.2023 14.01.2023 Objednávka
002/23 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu na rok 2023 - cca 5.000,00 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 5 000,00 € 02.01.2023 14.01.2023 Objednávka
003/23 Objednávame u Vás vykonanie revízie elektroinštalácie prístavby s odstránením zistených závad - cena cca 1.700,00 eur s DPH Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELSOP s.r.o. 50503812 1 700,00 € 05.01.2023 23.01.2023 Objednávka
004/23 Objednávame u Vás farby a maliarske potreby podľa vlastného výberu na rok 2023 - cena cca 2.500,00 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 2 500,00 € 05.01.2023 23.01.2023 Objednávka
006/23 Objednávame u Vás jedálne kupóny 35 ks á 4,80 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 168,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Objednávka
005/23 Objednávame u Vás jedálne kupóny 50 ks á 5,10 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 255,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Objednávka
DFJ/23/0004 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 888,06 € 20.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0005 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 920,63 € 16.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0003 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 777,37 € 16.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0002 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 152,33 € 11.01.2023 25.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0025 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 168,00 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0024 ochrana objektu 1/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 16.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0020 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 255,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0021 Nová verzia MAGMA HCM od 01.mes.-03.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0007 systémova podpora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »