| 001/24 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu na rok 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
7 000,00 € |
02.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/24 |
Objednávame u Vás stoličku ETOSA - 2 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
120,00 € |
02.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 003/24 |
Objednávame u Vás farby a maliarske potreby podľa vlastného výberu na rok 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
2 500,00 € |
02.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 004/24 |
Tapeta vliesová geometrický vzor ružový - 3 ks, valček š-25 cm 1 ks, š. 3 cm 1 ks, lepidlo na vliesové tapety l ks, v celkovej hodnote cca 100,00 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
100,00 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0019 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
servisné práce 01.01.-31.03.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
RAP za rok 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
zverejňovanie RAP modul 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
nájom tlačiareň 01-03 mes./2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
správa plynovej kotolne 1/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
služby BOZP, služby OPP 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 473,02 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
103,80 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
stolička ETOSA |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
118,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
Elektrina 12/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 961,33 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
Elektrina 12/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
735,47 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
