Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0010 ochrana objektu 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0045 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0073 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0100 ochrana objektu 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0134 ochrana objektu 5/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/24/0001 slávnostný obed - deň učiteľov 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 434,87 € 04.04.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0114 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0020 servisné práce 01.01.-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0017 RAP za rok 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0014 zverejňovanie RAP modul 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0105 servisné práce 01.04.-30.06.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0044 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0061 služby počítačovej siete SANET január - marec 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0142 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
1 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Iné 0,00 € 12.02.2024 13.02.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0030 Koberec Dalesman Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Cyril Maščuk 17294703 936,00 € 22.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
006/24 Objednávame u Vás koberec Dalesman 77- 5x6,5 m - 6,5 m á 80,00 €, 4x6,5 m - 6,5 m á 64,00 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Cyril Maščuk 17294703 950,00 € 12.01.2024 13.02.2024 Objednávka
DFB/24/0026 tapeta, lepidlo, valček Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 69,60 € 22.01.2024 23.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
004/24 Tapeta vliesová geometrický vzor ružový - 3 ks, valček š-25 cm 1 ks, š. 3 cm 1 ks, lepidlo na vliesové tapety l ks, v celkovej hodnote cca 100,00 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 100,00 € 10.01.2024 13.02.2024 Objednávka
021/24 Kompatibilná lampa s modulom do BENQ MX852UST+ - 2 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Web Retail s. r. o. 28876431 250,00 € 10.03.2024 28.03.2024 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »