| 011/23 |
Objednávame u Vás vykonanie opravy: notebook ACER - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
3 SOFT,s.r.o |
36448931 |
|
150,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0062 |
výmena HDD, inštaláciia W10 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
3 SOFT,s.r.o |
36448931 |
|
115,90 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
29" Lenovo L29w-30 monitor |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
240,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
switch |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
16,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 018/23 |
Objednávame u Vás Switch 5 port Gigabit - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
20,00 € |
19.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0071 |
revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
72,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 002/23 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu na rok 2023 - cca 5.000,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
5 000,00 € |
02.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0001 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
294,10 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
248,45 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
519,55 € |
20.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
522,65 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
aSc Agenda Komplet r. 2024 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
aSc EduPage eGovemment modul - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
171,00 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
servisné práce 01.01.-31.03.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
RAP za rok 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
zverejňovanie RAP modul 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
servisné práce 01.04.-30.06.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
servisné práce 01.07.-30.09.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0024 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
126,80 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 04/01/2023 |
potraviny podľa výberu v hodnote 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
