Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
011/23 Objednávame u Vás vykonanie opravy: notebook ACER - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 150,00 € 06.02.2023 01.03.2023 Objednávka
DFB/23/0062 výmena HDD, inštaláciia W10 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 3 SOFT,s.r.o 36448931 115,90 € 22.02.2023 14.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0079 29" Lenovo L29w-30 monitor Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 240,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0163 switch Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 16,00 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
018/23 Objednávame u Vás Switch 5 port Gigabit - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 20,00 € 19.06.2023 14.07.2023 Objednávka
DFB/23/0071 revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 35343320 72,00 € 13.03.2023 24.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
002/23 Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu na rok 2023 - cca 5.000,00 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 5 000,00 € 02.01.2023 14.01.2023 Objednávka
DFB/23/0001 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 294,10 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0044 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 248,45 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0116 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 519,55 € 20.04.2023 26.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0191 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 522,65 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0173 aSc Agenda Komplet r. 2024 - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 629,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0165 aSc EduPage eGovemment modul - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 171,00 € 28.06.2023 11.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0022 servisné práce 01.01.-31.03.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0018 RAP za rok 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0015 zverejňovanie RAP modul 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0107 servisné práce 01.04.-30.06.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0190 servisné práce 01.07.-30.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0024 Potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 126,80 € 21.03.2023 30.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
04/01/2023 potraviny podľa výberu v hodnote 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 11.01.2023 13.01.2023 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »