| DFB/26/0178 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,50 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
76,88 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,94 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Elektrina 5/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
117,61 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Elektrina 5/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
261,04 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Elektrina 5/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
373,86 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
správa plynovej kotolne 06/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba 04.03.2026-08.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
3 011,18 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
služby BOZP, služby OPP 5/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
čistiace prostriedky - škola, MOP, KATE mechanická metla |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
2 164,90 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
medziventil, tesnenie, struna, batéria, kartuša |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Fober Ondrej |
34331956 |
|
49,48 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Odber kuchynského odpadu 5/2026 - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
sťahovacia páska, klinec |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
9,89 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
101,80 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
monitor, kábel, konektor, router, klávesnica |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
1 976,00 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
zemný plyn 06/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
zemný plyn 06/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ78/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
889,06 € |
12.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
