| 0192026 |
Zmluva o reklame |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenské elektrárne, a.s. |
35829052 |
Iné |
3 000,00 € |
26.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| ŠJ43/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
950,21 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ40/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ41/2026 |
Objednávka ovocia, koreňovej zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ42/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0036 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
294,65 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
781,47 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
867,45 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ39/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
19.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0099 |
ochrana objektu 3/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
oprava a náhradné diely - elektrická pánva šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
608,73 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
náhradné diely -Robot šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
257,07 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0032 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
844,45 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,25 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
56,53 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Elektrina 2/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
457,17 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Elektrina 2/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
279,63 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Elektrina 2/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
791,03 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
