| DFB/26/0200 |
Nájom Xerox VersaLink C405V_ DN 15. spl. + toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
361,50 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
kópie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
204,20 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.07.2026-30.09.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
poistenie majetku od 01.07.2026-30.09.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
907,16 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
GCD Hosting |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
427,89 € |
13.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| 018/26 |
aSc Agenda Komplet r. 2027 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
738,00 € |
13.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 019/26 |
Polymer, Poduška /výroba pečiatky/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
518,00 € |
13.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 017/26 |
gcd_1 Hosting od 14.07.2026 do 14.07.2027 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
427,89 € |
10.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0004 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MERCURE Tokaj Center |
HU11652663 |
|
4 455,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
854,73 € |
30.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0071 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
820,83 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0073 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
891,40 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
792,45 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0070 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
934,68 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0072 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
946,98 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ80/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ81/2026 |
Objednávka priehľadnej obrusoviny 105 m |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
990,00 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0068 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
565,86 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
ochrana objektu 6/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
