| DFB/26/0068 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
137,47 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
2 640,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
lampa do projektora Epson |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
189,42 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
počiatka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
190,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
zemný plyn 02/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
zemný plyn 02/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
členský poplatok v zružení Košice IT Valley za rok 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Košice IT Valley z.p.o |
35578041 |
|
500,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
10 500,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
629,76 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
správa plynovej kotolne 02/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
služby BOZP, služby OPP 1/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Odber kuchynského odpadu 1/2026 - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
412,05 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0021 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
927,47 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ25/2026 |
Objednávka koreňovej zeleniny, ovocia a zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
17.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0072 |
Automatický kávovar DeLonghi Magniffica EVO ECAM 290,B1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
500,89 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
batoh Husky, batoh Regatta, kartuša, spacák, závetrie, multitool, čelovka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
593,79 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| 008/26 |
Objednávame si u Vás : Automatický kávovar De Longhi Magnifica Evo ECAM 29081 TB 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
500,89 € |
17.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ24/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
