| 95/2026/RÚŠS |
Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení šport. súťaží |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
1 200,00 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| DFJ/26/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
65,24 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
321,98 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
433,18 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ26/2026 |
Objednávka tvarohu 10 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
990,00 € |
19.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ27/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
19.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0056 |
ochrana objektu 2/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,23 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,97 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
prenájom rozože 29.12.2025 - 25.01.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
76,75 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Pracovné odevy škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
210,40 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
uč. pomôcky chémia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
42,35 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
čistiace prostriedky - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
238,44 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
oprava konvektomat, panvica šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
87,95 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
oprava Robot RE22 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
161,13 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
merač tlaku, stopky, švihadlo, lopty, hokejka florbal |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
399,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
lopata na sneh |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
23,63 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
