| 820269 |
Zmluva o poskytnutí služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mudr. Marek Fedor |
|
Iné |
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| 920269 |
Zmluva o poskytnutí služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mária Lapčáková |
|
Iné |
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| 1020269 |
Zmluva o poskytnutí služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mudr. Adam Sopko |
|
Iné |
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| 2026027 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.EE2026/027 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| ŠJ88/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
403,47 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ86/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
775,99 € |
01.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ87/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
947,90 € |
01.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ90/2026 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
839,39 € |
01.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 023/2026 |
kuch dosla, podlaha, sokľová lišta, podložka, lepidlo, skrutka, tmel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
220,87 € |
01.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 022/2026 |
farba Primalex |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
M+M SIGMA s. r. o. |
57227616 |
|
22,10 € |
01.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0252 |
zemný plyn 09/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
zemný plyn 09/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
kuch dosla, podlaha, sokľová lišta, podložka, lepidlo, skrutka, tmel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
220,87 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ82/2026 |
Pracovne oblečenie a obuv pre pracovníčky školskej jedálne |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
0,00 € |
24.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ83/2026 |
Pracovné oblečenie a obuv pre pracovníčky ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
465,49 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ84/2026 |
Plynová smažiaca panvica SB910 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
6 826,50 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0224 |
ochrana objektu 8/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,91 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,96 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
