| ŠJ53/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
971,03 € |
16.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0046 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
813,77 € |
16.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
ochrana objektu 4/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
160,05 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
168,14 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
správa plynovej kotolne 03/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
98,40 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
služby BOZP, služby OPP 3/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
30,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
klávesnica, kábel, switch |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
374,17 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
servisné práce 01.10.-31.12.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
poháre - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
195,30 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
servis v oblasti Civilnej ochrany od 07.03.2026 - 06.06.2027 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
52591387 |
|
442,80 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
reklamné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
980,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Systémová podpora MAGMA HCM obdobie 1.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 2.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
zemný plyn 04/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
