| DFB/26/0029 |
EduPage eGovemment modul |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
583,10 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
pranie, prenájom rozože 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
správa plynovej kotolne 01/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba 10.09.2025-10.12.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 647,03 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
vypracovanie podkladov pre posúdenie pracovného rizika |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
200,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
služby BOZP, služby OPP 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
Odber kuchynského odpadu 11/2025 - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
Odber kuchynského odpadu 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
30,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
posúdenie rizika práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOORD, s. r. o. |
44573227 |
|
50,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
54,64 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
nájom tlačiareň 01-03 mes./2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
379,89 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
disk, batéria, služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
228,78 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
USB kľúč |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
215,68 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
RAP za rok 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
zverejňovanie RAP modul 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
servisné práce 01.01.-31.03.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
seminárny poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,94 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Systémová podpora MAGMA HCM obdobie 4.Q.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
