| DFJ/26/0047 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
930,23 € |
22.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
511,68 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,96 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,02 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Elektrina 3/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
268,99 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Elektrina 3/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
268,55 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Elektrina 3/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
600,40 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
správa plynovej kotolne 04/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
nadstavec na kanister, nožnice záhradné, nožnice PREMIUM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
33,85 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
tesnenie 10 bm |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
20,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
34,93 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
servisné práce 01.04.-30.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
kópie - toner, prepäťová ochrana, solight LED svietidlo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
158,42 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
poistenie majetku od 01.04.2026-30.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
907,16 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.04.2026-30.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0002 |
Deň učiteľov 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
306,17 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
Deň učiteľov 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
293,74 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ54/2026 |
Objednávka ovocia a zeleniny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ52/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
