| DFJ/26/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
803,95 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
734,86 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
446,94 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0011 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
910,39 € |
28.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ12/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 001/26 |
Týmto si u Vás objednávame pečiatky - Finančná kontrola, 2 ks. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
190,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ13/2026 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,27 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ10/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
21.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
883,67 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
833,10 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
ochrana objektu 1/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,32 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,04 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
EduPage eGovemment modul |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
583,10 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
pranie, prenájom rozože 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
správa plynovej kotolne 01/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba 10.09.2025-10.12.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 647,03 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
