| ŠJ30/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa objednávky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ32/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
25.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ33/2026 |
Dodanie súčiastky na mletie mäsa do robota RE 22 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
990,00 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ34/2026 |
Oprava plynovej panvice - výmena horákov, dodanie potrebných súčiastok pri výmene a oprave. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
990,00 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
681,90 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0026 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
997,31 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ29/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
990,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ31/2026 |
Objednávka zeleniny, ovocia ,zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
23.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 95/2026/RÚŠS |
Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení šport. súťaží |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
1 200,00 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| DFJ/26/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
65,24 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
321,98 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
433,18 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ26/2026 |
Objednávka tvarohu 10 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
990,00 € |
19.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ27/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
19.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0056 |
ochrana objektu 2/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,23 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,97 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
