| ŠJ73/2026 |
Objednávka zeleniny, zemiakov, ovocia podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0202026 |
Zmluva o postúpení práv a povinností |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
CHASTIA, s.r.o. |
36490911 |
Iné |
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| DFJ/26/0062 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
527,15 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0063 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
514,38 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
642,05 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0065 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
473,04 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
-122,45 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ70/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov,vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ69/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0060 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
735,05 € |
26.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
883,50 € |
26.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ66/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ67/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ68/2026 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0166 |
ochrana objektu 5/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
160,05 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
pranie, prenájom rozože 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
správa plynovej kotolne 05/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
852,01 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
