| DFB/26/0121 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
klávesnica, kábel, switch |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
374,17 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
servisné práce 01.10.-31.12.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
poháre - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
195,30 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
servis v oblasti Civilnej ochrany od 07.03.2026 - 06.06.2027 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
52591387 |
|
442,80 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
reklamné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
980,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Systémová podpora MAGMA HCM obdobie 1.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 2.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
zemný plyn 04/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
zemný plyn 04/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 2 štvrť. 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
105,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
kópie - toner, nájom kopírka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
428,41 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ50/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ51/2026 |
Objednávka - cestovina kolienka 50 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
09.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0102 |
Revízia - plyn šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
REMART-REAL, s.r.o |
44841841 |
|
549,99 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ49/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
06.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ46/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ47/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ48/2026 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0042026 |
Rámcová kpna zmluva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15 000,00 € |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
