| DFB/26/0149 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
438,15 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Nájom Xerox AltaLinkC8255V_F, 1 n. + inštalácia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
682,65 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
servisné práce 01.05.-30.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
-264,55 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ65/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0143 |
poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
5,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
985,96 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
oprava a náhradné diely - robot šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
244,28 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
soľ do konvektomatu a umývačky šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
41,82 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| 0132026 |
Rámcová kpna zmluva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
Iné |
15 000,00 € |
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
07.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| DFJ/26/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
609,44 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ64/2026 |
Palacinky hlbokomrazené 60 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ60/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| Šj61/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ62/2026 |
Objednávka ovocia, koreňovej zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ63/2026 |
Objednávka tabletovej soli do konvektomatu a umývačky riadu 50 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
990,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
485,28 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0055 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
366,68 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
305,46 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| 05/2026_SVK32 |
Nájomná zmluva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
Nájmy a prenájmy |
405,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| 102026 |
Zmluva o údržbe a servise |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
