| DFB/26/0131 |
kópie - toner, prepäťová ochrana, solight LED svietidlo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
158,42 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
poistenie majetku od 01.04.2026-30.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
907,16 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.04.2026-30.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0002 |
Deň učiteľov 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
306,17 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
Deň učiteľov 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
293,74 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ54/2026 |
Objednávka ovocia a zeleniny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ52/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ53/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
971,03 € |
16.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0046 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
813,77 € |
16.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
ochrana objektu 4/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
160,05 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
168,14 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
správa plynovej kotolne 03/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
revízia, skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
98,40 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
služby BOZP, služby OPP 3/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
30,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
klávesnica, kábel, switch |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
374,17 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
