| ŠJ66/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ67/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ68/2026 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0166 |
ochrana objektu 5/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
160,05 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
pranie, prenájom rozože 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
správa plynovej kotolne 05/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
852,01 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,96 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,10 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Elektrina 4/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
188,59 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Elektrina 4/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
275,57 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Elektrina 4/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
493,09 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
397,25 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 001,25 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
odborný seminár |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
125,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
pranie, prenájom rozože 23.03. - 19.04.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
