| DFB/26/0171 |
čistiace prostriedky - škola, MOP, KATE mechanická metla |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
2 164,90 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
medziventil, tesnenie, struna, batéria, kartuša |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Fober Ondrej |
34331956 |
|
49,48 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Odber kuchynského odpadu 5/2026 - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
sťahovacia páska, klinec |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
9,89 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
101,80 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
monitor, kábel, konektor, router, klávesnica |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
1 976,00 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
zemný plyn 06/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
zemný plyn 06/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ78/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
889,06 € |
12.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ77/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
11.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ76/2026 |
Objednávka ovocia, zeleniny a zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
10.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ79/2026 |
Objednávka ovocia,zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ74/2026 |
Objednávka mäsa,mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov,vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ75/2026 |
Objednávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0170 |
Predaj stroja AL_C8155, SN3774348378 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
126,63 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,36 € |
05.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ71/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ72/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
