| ŠJ27/2026 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
19.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0056 |
ochrana objektu 2/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,23 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,97 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
služby počítačovej siete SANET január - marec 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
prenájom rozože 29.12.2025 - 25.01.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
76,75 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Pracovné odevy škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
210,40 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
uč. pomôcky chémia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
42,35 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
čistiace prostriedky - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
238,44 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
oprava konvektomat, panvica šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
87,95 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
oprava Robot RE22 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
161,13 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
merač tlaku, stopky, švihadlo, lopty, hokejka florbal |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
399,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
lopata na sneh |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
23,63 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
137,47 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
2 640,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
lampa do projektora Epson |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
189,42 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
počiatka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
190,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
