| 0212026 |
Dodatok.č.2 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| DFJ/26/0071 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
820,83 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0073 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
891,40 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
792,45 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0070 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
934,68 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0072 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
946,98 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ80/2026 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ81/2026 |
Objednávka priehľadnej obrusoviny 105 m |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
990,00 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0068 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
565,86 € |
17.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
ochrana objektu 6/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,50 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
76,88 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,94 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Elektrina 5/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
117,61 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Elektrina 5/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
261,04 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Elektrina 5/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
373,86 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
správa plynovej kotolne 06/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba 04.03.2026-08.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
3 011,18 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
služby BOZP, služby OPP 5/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
