| DFJ/25/0023 |
palacinky mrazené |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
499,66 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
74,96 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Elektrina 1/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
564,73 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Elektrina 1/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
291,60 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Elektrina 1/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
882,49 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
služby počítačovej siete SANET január- marec 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
kontrola komína (spalivovej cesty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
70,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
správa plynovej kotolne 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
žalúzia, kábel, lišta |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
90,48 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
servisný výkon - porucha plynu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
240,47 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
412,05 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov a schránkam na UPVS |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
60,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ22/2025 |
Palacinky mrazené 60 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
906,26 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
857,70 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ20/2025 |
Objednávka mäsa,mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
26.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 26022025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| ŠJ19/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ21/2025 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
789,19 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
