| ŠJ89/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
03.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ88/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov,mlieka, mliečnych výrobkov,vajec podľa výberu
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
03.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ85/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ86/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ87/2025 |
Objednávka ovocia, zeleniny,zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
01.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0084 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,95 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0083 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
747,31 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0085 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
701,15 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0087 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
429,93 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0081 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
470,01 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0086 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
722,36 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
Elektrina 8/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
72,89 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
Elektrina 8/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
113,17 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
Elektrina 8/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
252,71 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,38 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
správa plynovej kotolne 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 936,66 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
82,20 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
kontrola komína (spalivovej cesty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
70,00 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
735,56 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
