| DFB/25/0137 |
Elektrina 3/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
673,15 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
STANLEY - kompresor sada + Kompresor |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Železiarstvo Páleník s.r.o. |
46330551 |
|
147,90 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
eloT Basic služba za obdobie 01.10.2024-31.03.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
183,02 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Poplatok za školenie -Ako prejsť plynulo na elektronickú registratúru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
156,46 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
ochrana objektu 4/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
44,28 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
51,77 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,10 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
zemný plyn 4/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,57 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
3,96 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 059,74 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
služby BOZP, služby OPP 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
správa plynovej kotolne 42025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Sublimačné šnúrky s potlačou, obal na kartičky, samolepky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
1 371,45 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
