| DFB/25/0297 |
poistenie majetku od 01.10.2025-31.12.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
907,16 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.10.2025-31.12.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ95/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ101/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0093 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,85 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
948,74 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
303,20 € |
15.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ93/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ94/2025 |
Objednávka Gnocchi 60 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
14.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0276 |
držiak, reproduktory, atramentová náplň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
199,92 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0092 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
319,48 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ90/2025 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ92/2025 |
Cestoviny podľa výberu, bylinky, červená repa sterilizovaná 6 ks/4250g |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ91/2025 |
Objednávka potravín - Základ na čínske pokrmy
kompót mandarinkový 6 ks/2650g |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0089 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
931,73 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0090 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
909,69 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0088 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
865,36 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0091 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
167,35 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
odborná konferencia - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
149,00 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| 22 |
Zmluva o servisnej službe |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. |
36226947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
