| ŠJ45/2025 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
824,62 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ41/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
992,06 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ40/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 04042025 |
Dodatok k zmluve |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
Iné |
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| ŠJ42/2025 |
Nádoba na triedenie odpadu 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
990,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
152,90 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ39/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ37/2025 |
Obrusovina priesvitná na stoly 105 m, O
obrusovina PVC 20 m |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
990,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ38/2025 |
Oprava veľkokuchynskej umývačky riadu Zanussi |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
990,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0003 |
slávnostný obed - Deň učiteľov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
307,67 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ34/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ35/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov,vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ36/2025 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0036 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
783,10 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
926,42 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
932,22 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
271,14 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
43,28 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
