| 022/25 |
Upratovací vozík 2x M+Č, úchyt na vrece k.č.403003 - 4 ks/156,21 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
624,84 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ15/2025 |
Objednávka čistiacich prostriedkov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
500,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0042 |
ochrana objektu 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
zemný plyn 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
zemný plyn 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 059,74 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
168,14 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
správa plynovej kotolne 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
odznaky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
195,82 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
služby BOZP, služby OPP 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ14/2025 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ13/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
713,79 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0011 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
858,97 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
925,42 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
251,22 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
DOD 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
196,33 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
