| DFB/25/0187 |
Elektrina 5/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
284,30 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Elektrina 5/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
403,55 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
aSc Agenda Komplet r. 2026 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
664,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 344,10 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
správa plynovej kotolne 52025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
499,54 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
prenájom veľkej zasadačky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mesto Vranov nad Topľou |
332933 |
|
15,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
služby BOZP, služby OPP 5/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
50,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
správa plynovej kotolne 62025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
oprava projektora BENQ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
98,40 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
učebné pomôcky (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
24,60 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
GCD Hosting |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
383,61 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
947,48 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ64/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberuj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12025 |
Ddatok č. 1 "Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TIMEO, s. r. o. |
46946039 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12025M |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JADOZ s. r. o. |
50297465 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.06.2025 |
26.06.2025 |
|
25.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| ŠJ61/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
