| DFB/25/0320 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
56,57 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
zemný plyn 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Elektrina 10/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
438,54 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0332 |
Elektrina 10/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
326,80 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Elektrina 10/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
586,81 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
služby počítačovej siete SANET október - december 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
správa plynovej kotolne 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
František Fabian - DATASERVIS |
10719814 |
|
12,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
služby BOZP, služby OPP 10/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
handrička, vršok, rukoväť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Fober Ondrej |
34331956 |
|
57,60 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
50,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
ceruzka s gumou, UV samolepky A3, samolepky okrúhle |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
273,06 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
LED žiarovky, rozvodky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
55,80 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
260,15 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2026 - 12/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
270,40 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
