| DFB/25/0180 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
oprava projektora BENQ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
98,40 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
učebné pomôcky (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
24,60 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
GCD Hosting |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
383,61 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
947,48 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ64/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberuj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12025 |
Ddatok č. 1 "Debarierizácia Gymnázia Cyrila Daxnera" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TIMEO, s. r. o. |
46946039 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12025M |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JADOZ s. r. o. |
50297465 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.06.2025 |
26.06.2025 |
|
25.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| ŠJ61/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ62/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ63/2025 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0062 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
821,99 € |
02.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
559,25 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0063 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
540,17 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
157,53 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
131,46 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
927,28 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
žalúzie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
430,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
