| DFB/25/0014 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
nájom tlačiareň 01-03 mes./2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
379,89 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
operačný systém Windows 11 Home |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
100,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
napínací adaptér |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
31,75 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
zverejňovanie RAP modul 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
ČK ITIC, Desfire, Obal, Prelepka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
90,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
300,86 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
283,73 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 015/25 |
Objednávame u Vás sieť na okná 180x50 cm |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
70,00 € |
21.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ8/2025 |
Oprava umývačky riadu Zanussi |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
990,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ9/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
912,87 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 010/25 |
Objednávame u Vás ubytovanie a stravu pre účastníkov VVLK v čase od 03. 02. 2025 do 07. 02. 2025 v počte 88 - počet sa môže upraviť v termíne do 03. 02. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
13 200,00 € |
20.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 011/25 |
Objednávame u Vás autobusovú dopravu v termíne 03.02.2025 Vranov n/T GCD-Ždiar a 07.02.2025 Ždiar-Vranov n/T GCD |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
795,00 € |
20.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 012/25 |
Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu na r. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
950,00 € |
20.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 013/25 |
Objednávame u Vás odznaky /propagácia školy/ - 200 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
196,00 € |
20.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 014/25 |
Objednávame u Vás železo práškové redukované 100 g |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
30,00 € |
20.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ7/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
