| DFB/25/0201 |
Kniha - "Erasmus" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRINTON s. r. o. |
31665250 |
|
615,00 € |
29.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
Stavebné práce - Debarierizácia GYMNÁZIA CYRILA DAXNERA |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TIMEO, s.r.o. |
46946039 |
|
122 106,17 € |
27.06.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0004 |
Stavebný dozor - Debarierizácia GYMNÁZIA CYRILA DAXNERA |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JADOZ s.r.o. |
50297465 |
|
1 722,00 € |
27.06.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 474,78 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Disk + služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
104,55 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
čipové karky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
298,89 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
RAP za rok 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
servisné práce 01.01.-31.03.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
Inžinierska činnosť - Multifunkčné ihrisko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
1 476,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
2 142,97 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0068 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
960,42 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
448,98 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0070 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
934,40 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
285,66 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ67/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
967,12 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| ŠJ66/2025 |
Objednávka ovocia a zeleniny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1/0424/2024 |
Dodatok č.1 k Zmluve č. /0424/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0193 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
43,00 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
