| DFJ/25/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
906,26 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
857,70 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ20/2025 |
Objednávka mäsa,mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
26.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 26022025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| ŠJ19/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
25.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ21/2025 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
789,19 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
897,11 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
512,74 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ18/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ17/2025 |
Objednávka mäsa, masových výrobkov, vajec, mlieka, mliečnych výrobkov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0057 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
795,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
10 605,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
85,61 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
47,14 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
čítačka, čip, usb, kabel, holder - zabezpečenie vrátnice |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
327,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
498,45 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
spracovanie a odvysielanie príspevku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TELECOM TKR |
36464279 |
|
150,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
sieť stolný tenis, loptička tenisová, raketa stolný tenis |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
124,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
