| 28032025 |
Kolektívna zmluva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou |
732019007 |
Iné |
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| PČ7/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| PČ8/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| PČ9/2025 |
Objednávka ovocia a zeleniny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Krava & Company s.r.o. |
46733698 |
|
303,98 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ31/2025 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| ŠJ32/2025 |
Objednávka hov.mäsa - stehno - vrchný šál 24 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Krava & Company s.r.o. |
46733698 |
|
990,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
984,53 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
965,73 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0032 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
937,82 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ28/2025 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
20.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0093 |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy pre projekt "Znížnie energetickej náročnosti" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
500,00 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ŠJ33/2025 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0075 |
ochrana objektu 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
zemný plyn 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,60 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
47,14 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
87,13 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Elektrina 2/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
365,45 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
