| 1 11-424872 |
Dodatok k poistnej zmluve poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0230 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,01 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
79,47 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Elektrina 6/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
81,78 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Elektrina 6/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
293,25 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Elektrina 6/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
338,52 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
zemný plyn 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
64,88 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
správa plynovej kotolne 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
služby BOZP, služby OPP 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
zvonček, krabička, zvonč. tlačitko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
18,70 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
54,40 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 3 štvrť. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Oprava vodovodného potrubia v jedálni - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-BAGER s. r. o. |
51031337 |
|
1 955,00 € |
31.07.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| 22023160 |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_160 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0209 |
ochrana objektu 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,63 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
