| DFB/25/0235 |
správa plynovej kotolne 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
služby BOZP, služby OPP 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
zvonček, krabička, zvonč. tlačitko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
18,70 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
54,40 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 3 štvrť. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| 22023160 |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_160 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Zmluva |
| DFB/25/0209 |
ochrana objektu 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,63 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
80,12 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
zemný plyn 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
478,10 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
správa plynovej kotolne 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
služby BOZP, služby OPP 6/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
servisné práce 01.07.-30.09.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
nádobka na mlieko ECAM290 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
65,81 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
