| DFB/24/0318 |
Elektrina 10/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
430,92 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0319 |
Elektrina 10/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
628,34 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0320 |
služby počítačovej siete SANET október - december 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0315 |
školenie mzdovej učtárni |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IPEKO |
37549944 |
|
50,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0107 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
330,28 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0316 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2025 - 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
253,15 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 64/11/2024 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 5150895556_2025-2026 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.11.2024 |
|
31.12.2026 |
20.11.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 66/112024 |
Objednávka pracovných obevov pre pracovníčky školskej jedálne podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
990,00 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0106 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
852,95 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 63/11/2024 |
Objednávka potravín podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HoReSKO |
51196603 |
|
990,00 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0310 |
ochrana objektu 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,76 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
153,60 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
400,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
služby BOZP, služby OPP 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
240,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
