| DFJ/24/0091 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
246,78 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0089 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
926,97 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0090 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
931,88 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 060/24 |
Turistický stan Husjky Milop 3-zelený-1HO-6858-3ks/á81,81, kartuša Pinguin 450g-00002784-2ks/6,21, varič Pinguin Camper-76004851-1ks/18,81, prístrešok Trimm Trace-50937- 1ks/46,71, sedadlo Yarw EVA 10mm-SV00007-5ks/2,61 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
340,00 € |
15.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 061/24 |
Klávesnica-1/31,20+myš, kábel HDMI 10m-1/10,32 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
42,00 € |
15.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 46/10/2024 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajec podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 51/10/2024 |
Objednávka ovocia, zeleniny, zemiakov podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0260 |
ochrana objektu 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
zemný plyn 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
služby BOZP, služby OPP 9/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
5 594,99 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
90,00 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
234,85 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 45/10/2024 |
mäso,mäsové výrobky, mlieko, vajcia, mliečne výrobky podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 059/24 |
Objednávame u Vás stylusové pero Alpha Rainbow s logom školy - zelené |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
National Pen Promotional Products Ltd, |
474116 |
|
354,00 € |
09.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0088 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
270,83 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0087 |
palacinky mrazené 50 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
418,80 € |
04.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
