| DFB/24/0033 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 007/24 |
Objednávame u Vás router TP-link - l ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
50,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2023-2-SK01-KA210-SCH-000176581 |
Dohoda o grante pre program EREASMUS+1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
Iné |
0,00 € |
22.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
830,24 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
162,08 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
Registratúrny denník - 50 listov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
46,38 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 003/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,08 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
846,76 € |
16.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 001/2024 |
potraviny podľa výberu v hodnote do 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/2024 |
oprava a dodanie materiálu na umývačku riadu Zanussi, dodanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku, oprava plynovej smažiacej pánvy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
990,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0019 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
servisné práce 01.01.-31.03.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0017 |
RAP za rok 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
zverejňovanie RAP modul 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
nájom tlačiareň 01-03 mes./2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
správa plynovej kotolne 1/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
služby BOZP, služby OPP 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
