| DFJ/24/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
341,87 € |
17.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 22/6/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12062024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JADOZ s. r. o. |
50297465 |
Iné |
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ/24/0063 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
997,93 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
80,74 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0062 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
316,80 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 21/6/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
06.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 20/06/2024 |
Obrusovina priesvitná PVC |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
990,00 € |
04.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
912,87 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0058 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
530,28 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
858,24 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
173,97 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
901,97 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
295,66 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
508,05 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
ochrana objektu 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
zemný plyn 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
75,30 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
