| DFB/24/0235 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,48 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0243 |
Elektrina 8/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
38,47 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0244 |
Elektrina 8/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
153,56 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0245 |
Elektrina 8/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
262,63 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
17,52 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0242 |
pranie a prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
76,80 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0239 |
oprava a údržba budovy, zborovňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KAMIR STAV s. r. o. |
52018679 |
|
1 784,22 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0240 |
oprava a údržba budovy, kancelária |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KAMIR STAV s. r. o. |
52018679 |
|
2 284,00 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
správa plynovej kotolne 9/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0230 |
servisné práce 01.07.-30.09.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0241 |
šálky, lyžičky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
373,20 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
učebnice AJ, Maturita Solutions |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
898,80 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
Direkt Interaktiv 1 LB+AB, 2 LB+AB, knihy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
1 669,92 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 051/24 |
Vŕtací skrutkovač Parkside UDAR 2xaku - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Milan Čelko KUPSITO |
PL6751597757 |
|
150,00 € |
17.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 31/9/2024 |
bulgur 12 kg
cestovina vretená 20 kg
cestovina kolienka 20 kg
slivkový lekvár 12 kg
slivkový lekvár 12 ks/1,20 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 050/24 |
Objednávame u Vás antivírusový program Avast SecureLine VPN pre viaceré zariadenia/ na 1 rok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOFTLINE PL SP ZOO |
5252778629 |
|
40,00 € |
12.09.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| EIOT-ZoS-02/2024 |
Zmluva o poskytovaní služby energetický Internet veci - eloT |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eloT, s. r. o. |
53402847 |
Iné |
0,00 € |
10.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 33/9/2024 |
Objednávka - šálka biela kávová 220 ml 36 ks, šálka mocca biela 36 ks, lyžička kávová 36 ks, lyžička kávová mocca 36 ks
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
990,00 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
