| DFB/24/0173 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
153,60 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Olympijský deň GCD - zhotovenie videozáznamu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SBS Group s. r. o. |
55903436 |
|
150,00 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
služby BOZP, služby OPP 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
SW naša strava SK - balíček MINI |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JIS-SK |
45687951 |
|
537,60 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
400,80 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
195,97 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
285,44 € |
08.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
3 400,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0065 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
271,77 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
980,95 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
475,80 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0068 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
194,07 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
835,09 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0070 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
323,15 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 23/6/2024 |
SW - Naša strava Balicek MINI / 5/24 - 5/25/
Inštaláucia, aktualizácia, SW Sklad a Stravne, ročna uzavierka v SW,Dialkova sprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JIS-SK |
45687951 |
|
990,00 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0168 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
692,95 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
34,18 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
239,26 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
111,84 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
