| DFB/24/0208 |
delonghi ecam 290,81,TB, automatické espreso /kávovar/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
492,99 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,78 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 07-09/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 1/16072024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_160 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NIVAM |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0187 |
ochrana objektu 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,43 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
zemný plyn 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
aSc Agenda Komplet r. 2025 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
207,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
správa plynovej kotolne 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
3 253,12 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
nájom tlačiareň 07-09 mes./2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
90,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
nábytok pohovka MAVERA |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
798,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
právne služby jún 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
400,80 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
poistenie majetku 01.07.2024-30.09.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
