| DFB/24/0205 |
nábytok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
700,00 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0206 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 044/24 |
Jednodrez UNI 800x600-1ks/78,00, skrinka drezová 80cm-1ks/102,00,konf.stolík 1142-2ks/22,00,konf.
stolík1144-2ks/29,00,vešiak PLENTO-1ks/29,00,stolič-ka SABRA-4ks/79,00,zástená-1ks/35,00 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
670,00 € |
01.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/24 |
Objednávame u Vás prepravný vozík schodišťový,rudla NEO-1 ks/80,00 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
STC-Stroje, s. r. o. |
54511488 |
|
80,00 € |
01.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 046/24 |
Podlaha Kronopol Dub Hawk Aqua 8mm-21,042 m2/12,997,
sokľová lišta ARBITON INDO PVC 70mm-22,5bm/2,60,kon-
covka SL ARBITON INDO-18ks/1,10, podložka ARBITON SPRINTUS 3mm-19,32 m2/1,40,well prechodová 40mm-2,7
bm/10,50 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
410,00 € |
01.08.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0198 |
GCD Hosting |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
130,94 € |
31.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
delonghi ecam 290,81,TB, automatické espreso /kávovar/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
492,99 € |
31.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0207 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
71,78 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0197 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 07-09/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 1/16072024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_160 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NIVAM |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0187 |
ochrana objektu 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,43 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
zemný plyn 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
aSc Agenda Komplet r. 2025 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
207,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
správa plynovej kotolne 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
3 253,12 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
