| PČ3/12/2024 |
Objednávka ovocia,zeleniny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| PČ1/12/2024 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/24/0119 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
533,20 € |
19.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0120 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
952,39 € |
19.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0121 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
758,59 € |
19.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0122 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
888,10 € |
19.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0123 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
831,14 € |
19.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 0003 |
Objednávame u Vás ventilátor štvorcový - 1 ks, plastovú žalúziu 300x300 - otvor 290x290 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
120,00 € |
19.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0351 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 033,90 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
Pracovné odevy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
184,55 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0354 |
Oprava vodovodného potrubia - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
7 893,60 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0363 |
stočné |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
-1 614,77 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0350 |
prenájom ľadovej plochy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DEJ invest s.r.o. |
31710751 |
|
264,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
závora |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MC - CORP s.r.o. |
47104643 |
|
2 632,80 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
74,11 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0347 |
správa plynovej kotolne 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
trofej, štítky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
111,00 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 081/24 |
Objednávame u Vás prenájom ľadovej plochy dňa 18.12.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DEJ invest s.r.o. |
31710751 |
|
270,00 € |
17.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 16122024 |
Zmluva o dielo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TIMEO, s. r. o. |
46946039 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
119 127,97 € |
16.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 79/12/2024 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
