| 64/11/2024 |
Objednávka potravinového tovaru podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
18.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 5150895556_2025-2026 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.11.2024 |
|
31.12.2026 |
20.11.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 63/11/2024 |
Objednávka potravín podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HoReSKO |
51196603 |
|
990,00 € |
15.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0310 |
ochrana objektu 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0311 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0312 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,76 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0314 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0313 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
153,60 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0301 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
400,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0307 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0308 |
služby BOZP, služby OPP 10/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0305 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
240,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0309 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0302 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
531,12 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0304 |
perá s potlačou |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
National Pen Promotional Products Ltd, |
474116 |
|
385,19 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0306 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
321,41 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0303 |
futbalová sieť + šnúra |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
|
78,79 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 62/11/2024 |
Objednávka mäsa, mäsových výrobkov, mlieka, mliečnych výrobkov, vajíčok podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
12.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 61/112024 |
Gnocchy chladené 22 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
99,97 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0298 |
navigácia LAMAX GPS LOCATOR - camping |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
135,98 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
