| DFB/24/0372 |
Školské tlačivá |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
295,80 € |
31.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0370 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 996,72 € |
30.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
Elektrina 11/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 177,31 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0358 |
Elektrina 11/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
387,78 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0359 |
Elektrina 11/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
854,32 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0362 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA Vranov n. T. , s. r. o. |
36463116 |
|
1 462,85 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0361 |
oprava škrabky šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
427,20 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0368 |
Gratulačné obaly A4 s potlačou |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
3 236,40 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0369 |
odznaky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
477,60 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
3 120,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0360 |
výplň Casmo biela |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
78,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
zobrazovacia jednotka NEO, server nexi go pERFORMACNE 16-2024, konfigurácia a inštalácia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
10 497,60 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0365 |
poistenie majetku 01.01.2025-31.03.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0366 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.01.2025-31.03.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0367 |
poistenie majetku /projekt/ za obdobie 01.01.2025-31.03.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
257,72 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0364 |
vodné |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
-1 016,06 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
120,10 € |
20.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
26,15 € |
20.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,83 € |
20.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
slávnostný obed - vianočný 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
217,08 € |
20.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
