| DFB/23/0003 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
144,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
294,10 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
76,72 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
47,49 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,59 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
732,25 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
185,62 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 85/2023/RÚŠS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže okresného kola žiakov a žiačok SŠ v basketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
12.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
|
Zmluva |
| 04/01/2023 |
potraviny podľa výberu v hodnote 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
11.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 006/23 |
Objednávame u Vás jedálne kupóny 35 ks á 4,80 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
168,00 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 005/23 |
Objednávame u Vás jedálne kupóny 50 ks á 5,10 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
255,00 € |
11.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/23/0002 |
Potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
152,33 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 03/01/2023 |
ovocie, koreňová zelenina, zemiaky, kapusta podľa výberu v hodnote 990 €. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
990,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 02/01/2023 |
mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, vajcia
podľa výberu v hodnote 990 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 01/01/2023 |
tovar potravinový podľa výberu v hodnote 990 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 7500015514 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.01.2023 |
|
|
05.01.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
