Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0184 správa plynovej kotolne 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0191 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 522,65 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0188 Elektrina 6/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 722,94 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0187 Elektrina 6/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 776,78 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0186 Elektrina 6/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 209,10 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0183 zemný plyn 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0171 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 424,80 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0168 Office 365 A3 for faculty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SOITRON, s.r.o. 35955678 488,16 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0175 systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0169 SW naša strava SK - balíček MINI Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 JIS-SK 45687951 537,60 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0182 výkon zodpovednej osoby za 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0176 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 40,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0174 služby BOZP, služby OPP 6/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0172 novoregistrovaných žiakov DofE Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Rada rodičovských združení pri Gymnáziu 17319617 340,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0170 kontrola spalivovej cesty Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 120,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0180 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0179 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 72,36 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0173 aSc Agenda Komplet r. 2024 - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 629,00 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0181 ochrana objektu 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0178 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 242,81 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra