| DFB/24/0082 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
77,14 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
služby BOZP, služby OPP 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
správa plynovej kotolne 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 062,75 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
Architektonická štúdia - Multifunkčné ihrisko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
7 020,00 € |
06.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 250324 |
Kolektívna zmluva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ZO OZ pri Gymnáziu Vranov nad Topľou |
732019007 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 021/24 |
Kompatibilná lampa s modulom do BENQ MX852UST+ - 2 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
250,00 € |
10.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 019/24 |
Objednávame u Vás umývačku riadu Gorenje GS520E15S - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
300,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 020/24 |
Pipeta jednokanálová 500-5000ul-2ks,1000-10000ul-2ks,pipeta linear-1ks,špičky 500-5000ul+zásobník-1ks,špičky 1000-10000ul-1ks, magnetické miešadlo s ohrevom -2ks,ph tester-2ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Molchem s. r. o. |
47427507 |
|
2 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 018/24 |
Objednávame u Vás skrinku 80 cm - 2 ks, vešiak PLENTO - 3 KS |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
400,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 016/24 |
Objednávame u Vás skrinku s drezom-1 ks, samostatnú skrinku - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 017/24 |
Objednávame u Vás neón na mieru GCD 150x56 cm - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Neon World s. r. o. |
53215052 |
|
900,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS/24/0001 |
slávnostný obed - deň učiteľov 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
434,87 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
966,45 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
798,32 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
948,84 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
731,14 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
Elektrina 2/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
437,56 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
