Všetky dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/22/0263 | elektrická energia 9/2022 | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Energie2, a.s. | 46113177 | 397,48 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0251 | poistenie majetku | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 729,71 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0250 | poistenie majetku - školská jedáleň | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 146,08 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0273 | Poplatok za školenie | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31954120 | 22,00 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0082 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 545,18 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0081 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 625,87 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0080 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 676,93 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0079 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 233,50 € | 27.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0078 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 923,62 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0077 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 811,70 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0076 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 227,20 € | 26.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFB/22/0274 | Telefónne poplatky školská jedáleň | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 45,99 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFP/22/0005 | čistiace prostriedky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 62,81 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0063 | mäso, mäsové výrobky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 957,34 € | 26.09.2022 | 04.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
6303012639 | Zmluva o združenej dodávke plynu | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
DFJ/22/0084 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 938,06 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0083 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 248,23 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0089 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 899,66 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0087 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 923,97 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
DFJ/22/0085 | potraviny | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 993,07 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra |