| DFS/21/0002 |
darčekové poukážky zo SF |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lekáreň Centrum VT s. r. o. |
36512796 |
|
780,00 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0301 |
vypracovanie spravy auditora k spotrebe palív a energie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
120,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0297 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0296 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0300 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0295 |
vývoz odpadu 240 l (paier, plasty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
18,72 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0294 |
služby BOZP, služby OPP 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0299 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0298 |
poistenie majetku - školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
146,08 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 041/21 |
Objednávame u Vás darčekové poukážky 12 ks á 60,00 eur, 3 ks á 20,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lekáreň Centrum VT s. r. o. |
36512796 |
|
0,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 036/21 |
Objednávame u Vás prevzatie 2 ks čipových kariet Gemalto IDPrime 940 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 037/21 |
Objednávame u Vás prepojenie ekonomického a personálneho Softvéru - suma: 2.360,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0304 |
všeobecný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
230,99 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0303 |
služby BOZP, služby OPP 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 24 332 |
Zmluva na komplexné zabezpečenie odpadového hospodárstva |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marius Pedersen |
34115901 |
Iné |
0,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 010/21 |
Objednávame u Vás stravné kupóny 600 ks á 3,83 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
0,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0104 |
počítač Intel Core i3, MS Office 2019 EDU OLP, kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
648,08 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 4/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
